Ланцюжок документа: SIM-ПІ-2026-00098-2026-09-24
Що привело до цього документа і що було після: заявка, замовлення, прихід, відвантаження, податкова накладна, оплата, повернення. Показано лише звʼязки, які є в самих записах. Оплата чи податкова накладна постачальника без посилання на документ стоїть окремо: вона повʼязана лише контрагентом.
Ланцюжок
| Коли | Що | Номер | Дата | Подробиці | Контрагент | Кількість | Сума | Стан | цей документ | сторновано | id | type | step | party_id | event_id | entry_id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| цей | Оплата постачальнику з банку | SIM-ПІ-2026-00098-2026-09-24 | 24.09.2026 | агент «Мороз Катерина Юріївна»: проведено оплату постачальнику «ТОВ «Дах і Стіни»» з банківської виписки на суму 186 000,00. | ТОВ «Дах і Стіни» | — | 186 000,00 | — | 1 | — | 1603e161-87ee-4303-ba29-3c9121984f5c | event | 0 | b2963cf5-1092-40af-a13f-36450261d9b1 | 1603e161-87ee-4303-ba29-3c9121984f5c | 6adca486-2eca-40ee-8881-a6439ec11c42 |
Той самий контрагент, без прямого посилання
| Дата | Що | Подробиці | Документ | Сума | event_id | entry_id |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.09.2026 | Оплата постачальнику з банку | агент «Мороз Катерина Юріївна»: проведено оплату постачальнику «ТОВ «Дах і Стіни»» з банківської виписки на суму 186 000,00. | RET-2026-09 | 186 000,00 | efc035cc-a3ab-4877-b002-b0958e284a8c | 77d244ca-0069-49c0-b240-7cab736452e8 |
| 01.10.2026 | Рахунок постачальника | агент «Мороз Катерина Юріївна»: записано рахунок постачальника «ТОВ «Дах і Стіни»» № ОР-2026-10 на суму 186 000,00. | ВХ-2026-00028 | 186 000,00 | 0b4abb25-ddec-4f10-b5e4-1545864446e9 | a3df8e7a-fa4e-4e06-8eb1-f73ff0feaa73 |
Маршрут
Рядків немає.