| 26.03.2026 | Оплата постачальнику з банку | агент «Мороз Катерина Юріївна»: проведено оплату постачальнику «ТОВ «Дах і Стіни»» з банківської виписки на суму 186 000,00. | SIM-ПІ-2026-00023-2026-03-26 | 186 000,00 | 5642b585-c592-4354-b97a-e4aa405e9cf1 | 29c01e24-871d-4cf6-9dd4-034fe48d0a30 |
| 31.03.2026 | Оплата постачальнику з банку | агент «Мороз Катерина Юріївна»: проведено оплату постачальнику «ТОВ «Дах і Стіни»» з банківської виписки на суму 186 000,00. | RET-2026-03 | 186 000,00 | 4a6dc8d4-ff26-4dfa-bf20-5150b560531b | 2f69000b-afe7-4139-a54d-8086e12f6983 |
| 01.04.2026 | Рахунок постачальника | агент «Мороз Катерина Юріївна»: записано рахунок постачальника «ТОВ «Дах і Стіни»» № ОР-2026-04 на суму 186 000,00. | ВХ-2026-00010 | 186 000,00 | c2ba9161-4db0-435a-88f3-19dda3cac8e5 | c28b279f-7361-480c-970a-2d0a0b509c0c |
| 06.04.2026 | Оплата постачальнику з банку | агент «Мороз Катерина Юріївна»: проведено оплату постачальнику «ТОВ «Дах і Стіни»» з банківської виписки на суму 186 000,00. | SIM-ПІ-2026-00028-2026-04-06 | 186 000,00 | 8ce05ac9-814f-428b-9dcc-812a6e2288a0 | e26f7d93-d25b-420c-b99f-1218d7166119 |
| 01.05.2026 | Рахунок постачальника | агент «Мороз Катерина Юріївна»: записано рахунок постачальника «ТОВ «Дах і Стіни»» № ОР-2026-05 на суму 186 000,00. | ВХ-2026-00012 | 186 000,00 | c7db6221-b859-438e-8d24-37efa30ada7b | 447b15d3-1391-4ce1-8fb2-2ca0bd284e29 |
| 04.05.2026 | Оплата постачальнику з банку | агент «Мороз Катерина Юріївна»: проведено оплату постачальнику «ТОВ «Дах і Стіни»» з банківської виписки на суму 186 000,00. | SIM-ПІ-2026-00040-2026-05-04 | 186 000,00 | ff3d41a2-8623-4354-a604-32eaffbad9c5 | 2f4e444d-f094-415c-b89b-e49e3f74aeb4 |
| 01.06.2026 | Рахунок постачальника | агент «Мороз Катерина Юріївна»: записано рахунок постачальника «ТОВ «Дах і Стіни»» № ОР-2026-06 на суму 186 000,00. | ВХ-2026-00016 | 186 000,00 | 31583edf-6faa-4992-84c6-44db876c83a4 | 6a7c1c87-eec5-4e6f-be5e-509e26ea9236 |
| 08.06.2026 | Оплата постачальнику з банку | агент «Мороз Катерина Юріївна»: проведено оплату постачальнику «ТОВ «Дах і Стіни»» з банківської виписки на суму 186 000,00. | SIM-ПІ-2026-00057-2026-06-08 | 186 000,00 | b8b6fb77-24dd-48da-a7e3-92dd2aa1e731 | 8e8e3cd2-92fd-4856-9c43-247c1e25677e |
| 23.06.2026 | Оплата постачальнику з банку | агент «Мороз Катерина Юріївна»: проведено оплату постачальнику «ТОВ «Дах і Стіни»» з банківської виписки на суму 186 000,00. | SIM-ПІ-2026-00065-2026-06-23 | 186 000,00 | ad97a076-0178-4cb0-b469-a33ee1115de4 | 399e657f-637f-42a4-817e-1be9dd880815 |
| 26.06.2026 | Оплата постачальнику з банку | агент «Мороз Катерина Юріївна»: проведено оплату постачальнику «ТОВ «Дах і Стіни»» з банківської виписки на суму 186 000,00. | RET-2026-06 | 186 000,00 | cd53d841-888a-44d1-85a3-ec21737ddcca | 5734335d-9920-4427-b452-d144e59c71cb |
| 01.07.2026 | Рахунок постачальника | агент «Мороз Катерина Юріївна»: записано рахунок постачальника «ТОВ «Дах і Стіни»» № ОР-2026-07 на суму 186 000,00. | ВХ-2026-00018 | 186 000,00 | ad21ff21-11e8-42e8-8ef1-bb88e1642761 | 70ae25e6-a5e7-4bc6-94f9-a90e476424e7 |
| 06.07.2026 | Оплата постачальнику з банку | агент «Мороз Катерина Юріївна»: проведено оплату постачальнику «ТОВ «Дах і Стіни»» з банківської виписки на суму 186 000,00. | SIM-ПІ-2026-00069-2026-07-06 | 186 000,00 | 91092449-304d-4b7d-a0e0-d21ce634642d | a5231a46-3573-40d5-b47b-03078a3c1a19 |
| 03.08.2026 | Рахунок постачальника | агент «Мороз Катерина Юріївна»: записано рахунок постачальника «ТОВ «Дах і Стіни»» № ОР-2026-08 на суму 186 000,00. | ВХ-2026-00022 | 186 000,00 | 6c339c03-df21-4e8a-9a6b-19bfe170c433 | 81b31f71-0d0b-4bc1-ab28-4b7a38359a93 |
| 10.08.2026 | Оплата постачальнику з банку | агент «Мороз Катерина Юріївна»: проведено оплату постачальнику «ТОВ «Дах і Стіни»» з банківської виписки на суму 186 000,00. | SIM-ПІ-2026-00079-2026-08-10 | 186 000,00 | 07a75bdb-a6d5-43f4-b27c-d211100bc17d | c748efb2-cccf-489e-a07e-dcd5d8f7dd99 |
| 01.09.2026 | Рахунок постачальника | агент «Мороз Катерина Юріївна»: записано рахунок постачальника «ТОВ «Дах і Стіни»» № ОР-2026-09 на суму 186 000,00. | ВХ-2026-00024 | 186 000,00 | ad08c8c9-4d98-4255-83a0-28d4e2c12ea7 | da620aee-f40c-4058-baa4-1b8201c85718 |
| 07.09.2026 | Оплата постачальнику з банку | агент «Мороз Катерина Юріївна»: проведено оплату постачальнику «ТОВ «Дах і Стіни»» з банківської виписки на суму 186 000,00. | SIM-ПІ-2026-00089-2026-09-07 | 186 000,00 | c62c9764-59fb-4ffd-9ba1-9420faba288d | 12eb2483-3599-4c82-9fe8-90d5d8ce8418 |
| 24.09.2026 | Оплата постачальнику з банку | агент «Мороз Катерина Юріївна»: проведено оплату постачальнику «ТОВ «Дах і Стіни»» з банківської виписки на суму 186 000,00. | SIM-ПІ-2026-00098-2026-09-24 | 186 000,00 | 1603e161-87ee-4303-ba29-3c9121984f5c | 6adca486-2eca-40ee-8881-a6439ec11c42 |
| 29.09.2026 | Оплата постачальнику з банку | агент «Мороз Катерина Юріївна»: проведено оплату постачальнику «ТОВ «Дах і Стіни»» з банківської виписки на суму 186 000,00. | RET-2026-09 | 186 000,00 | efc035cc-a3ab-4877-b002-b0958e284a8c | 77d244ca-0069-49c0-b240-7cab736452e8 |
| 01.10.2026 | Рахунок постачальника | агент «Мороз Катерина Юріївна»: записано рахунок постачальника «ТОВ «Дах і Стіни»» № ОР-2026-10 на суму 186 000,00. | ВХ-2026-00028 | 186 000,00 | 0b4abb25-ddec-4f10-b5e4-1545864446e9 | a3df8e7a-fa4e-4e06-8eb1-f73ff0feaa73 |