| 03.08.2026 | Рахунок постачальника | агент «Мороз Катерина Юріївна»: записано рахунок постачальника «ТОВ «Дах і Стіни»» № ОР-2026-08 на суму 186 000,00. | ВХ-2026-00022 | 186 000,00 | 6c339c03-df21-4e8a-9a6b-19bfe170c433 | 81b31f71-0d0b-4bc1-ab28-4b7a38359a93 |
| 10.08.2026 | Оплата постачальнику з банку | агент «Мороз Катерина Юріївна»: проведено оплату постачальнику «ТОВ «Дах і Стіни»» з банківської виписки на суму 186 000,00. | SIM-ПІ-2026-00079-2026-08-10 | 186 000,00 | 07a75bdb-a6d5-43f4-b27c-d211100bc17d | c748efb2-cccf-489e-a07e-dcd5d8f7dd99 |
| 01.09.2026 | Рахунок постачальника | агент «Мороз Катерина Юріївна»: записано рахунок постачальника «ТОВ «Дах і Стіни»» № ОР-2026-09 на суму 186 000,00. | ВХ-2026-00024 | 186 000,00 | ad08c8c9-4d98-4255-83a0-28d4e2c12ea7 | da620aee-f40c-4058-baa4-1b8201c85718 |
| 07.09.2026 | Оплата постачальнику з банку | агент «Мороз Катерина Юріївна»: проведено оплату постачальнику «ТОВ «Дах і Стіни»» з банківської виписки на суму 186 000,00. | SIM-ПІ-2026-00089-2026-09-07 | 186 000,00 | c62c9764-59fb-4ffd-9ba1-9420faba288d | 12eb2483-3599-4c82-9fe8-90d5d8ce8418 |
| 24.09.2026 | Оплата постачальнику з банку | агент «Мороз Катерина Юріївна»: проведено оплату постачальнику «ТОВ «Дах і Стіни»» з банківської виписки на суму 186 000,00. | SIM-ПІ-2026-00098-2026-09-24 | 186 000,00 | 1603e161-87ee-4303-ba29-3c9121984f5c | 6adca486-2eca-40ee-8881-a6439ec11c42 |
| 29.09.2026 | Оплата постачальнику з банку | агент «Мороз Катерина Юріївна»: проведено оплату постачальнику «ТОВ «Дах і Стіни»» з банківської виписки на суму 186 000,00. | RET-2026-09 | 186 000,00 | efc035cc-a3ab-4877-b002-b0958e284a8c | 77d244ca-0069-49c0-b240-7cab736452e8 |
| 01.10.2026 | Рахунок постачальника | агент «Мороз Катерина Юріївна»: записано рахунок постачальника «ТОВ «Дах і Стіни»» № ОР-2026-10 на суму 186 000,00. | ВХ-2026-00028 | 186 000,00 | 0b4abb25-ddec-4f10-b5e4-1545864446e9 | a3df8e7a-fa4e-4e06-8eb1-f73ff0feaa73 |